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2018 年广东省高州农业学校部门决算报告

发布时间:2019-09-29 15:49 来源: 编辑: 浏览量:0

2018 广东省高州农业学校部门决算情况说明


一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 广东省高州农业学校2018 年度总收入 4478.34 万元,其中本年收入 4340.17 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 4139.69 万元, 比上年决算数增加2661.9万元,增长180.13%。主要变动情况:一是拨入专项资金比上年增加1164.98万元,二是退役士兵培训费上年作为其他收入,2018年放到专项资金,所以专项资金大幅度增加,其他收入大幅度减少。

2.上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3.事业收入 188.98 万元, 比上年决算数增加98.32万元,增长108.44%。主要变动情况:一是在校学生人数增加,所以收入也相应增加。

4.经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5.其他收入 11.50 万元, 比上年决算数减少1445.94万元,下降99.21%。主要变动情况:一是退役士兵培训费上年作为其他收入,2018年放到专项资金,所以专项资金大幅度增加,其他收入大幅度减少。

(二)年度支出总体情况

 广东省高州农业学校2018 年度总支出 4478.34 万元,其中本年支出 4151.79 万元。具体情况如下:

1.基本支出 2348.26 万元, 比上年决算数增加527.83万元,增长28.99%。主要变动情况:一是人员经费增加,二是光明棋牌人数比上年增加,相应的波克棋牌经费也增加。

2.项目支出 1803.52 万元, 比上年决算数增加562.75万元,增长45.35%。主要变动情况:一是2018年新增了项目,所以项目支出增加。

3.上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018年度财政拨款收入说明

 广东省高州农业学校2018 年度财政拨款收入合计 4139.69 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4139.69 万元,比上年决算数 增加2661.9 万元, 增长180.13%;主要变动情况:2018年项目增加,所以项目资金也增加 ;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数 增加0 万元, 与上年决算数持平

(二) 2018年度财政拨款支出说明

 广东省高州农业学校2018 年度财政拨款支出合计 3952.06 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3952.06 万元,比年初预算数 增加3395.42 万元, 增长609.98%;主要变动情况:一是人员经费增加二是光明棋牌人数比上年增加,相应的波克棋牌经费也增加 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加0 万元, 与年初预算数持平。

三、 2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 广东省高州农业学校2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% ;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%

 2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况: (注:各部门根据实际情况说明,如小于预算数,可以表述为:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;如大于预算数,可以表述为:根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务或购买车辆等)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 0万元,占0% ;公务接待费支出 0万元,占0% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 局(部、委、办)机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:  无 

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元, 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元,  0  公务用车保有量为 3 辆,主要用于 其中有2辆属于黄标车,不能使用,1辆公务用车主要用于业务工作出行。

3.公务接待费支出 0.00 万元,主要用于  无    无   共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人,   无  

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元,比预算数 增加(减少)0 万元, 增长(降低)0%。 主要增减变动情况是:   无    

(二)政府采购支出情况说明

 2018 年本部门政府采购支出总额 508.07 万元,其中:政府采购货物支出 403.69 万元、政府采购工程支出 104.38 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额508.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至 2018 年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中, 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是2辆属于黄标车,不能使用,1辆公务用车主要用于业务工作出行。 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2018年度我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3201.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况:退役士兵职业技能培训补助资金中职学校免学费补助资金中职学校国家助学金补助资金现代职业波克棋牌质量提升计划中央资金等4个项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,退役士兵职业技能培训补助资金中职学校免学费补助资金中职学校国家助学金补助资金 现代职业波克棋牌质量提升计划中央资金等4个项目自评得分为100分。项目全年预算数为3201.66万元,执行数为3201.66万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是达到了项目申请时设定的各项绩效目标;二是有中职学校免学费中职学校国家助学金的补助,进一步完善中职波克棋牌国家助学金补助政策;三是推进中等职业波克棋牌健康发展,鼓励家庭经济困难学生顺利完成学业。

组织对退役士兵职业技能培训补助资金中职学校免学费补助资金中职学校国家助学金补助资金现代职业波克棋牌综合改革试点省争先创优奖补资金等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2199万元。从评价情况来看,让生活困难的学生得到继续学习深造的机会。学生在中职学校不仅学到了技能,也学会了做人的道理,促进了社会的和谐稳定。


附件:

2018年广东省高州农业学校部门决算报告.pdf